一、原料验收
（一）目的/目标：
提供正确的验收检查方法，确保接收的原料符合要求
（二）相关材料：
笔、原料验收记录
（三）操作规程：
1.原料接收人员在原料接收间验收原料证件。
2.检查该批原料必须有厂检单、药残检测合格（磺胺类、沙星类、氯霉素、克球酚、硝基呋喃类），各种报告齐全、合格。
3.核对原料追溯号和证件是否相符。
4.检验合格证件相符的原料接收，并填写原料验收记录。
5.有专人把合格的原料从原料入口传递到原料暂存库，做好追溯标识，质检人员按原料接收标准检测原料温度控制好库温 (冰鲜原料库温度控制在2~-8℃) 。
（四）极限值：
1、原料必须证件齐全。
2、原料温度在8℃以下。
3、感官检查符合原料接收标准。
（五）纠正措施：
1、原料追溯标识不清楚，没有相关证件不予接收。
2、冰鲜原料温度不符合要求超过8℃以上不予接收。
3、感官检查不符合原料标准要求不予接收。
二、辅料验收
（一）目的/目标：
提供正确的验收检查方法，确保接收的辅料符合产品加工要求
（二）相关材料：
笔、辅料验收记录
（三）操作规程：
1.质检科检验员负责到厂辅料验收。
2.辅料到厂后有采购科通知质检员验收，验收合格方可入库。
3. 辅料接收的基本要求
3.1产品必须来自公司的合格供方。
3.2辅料运输车辆必须为完全密闭带锁的厢式货车，干净卫生，无虫鼠害迹像；需要低温贮存的必须带有相应的制冷及保温设施。
3.3产品的外包装完好，产品成分标识清晰完整，产品在保持期限内且留有一定的检测及使用期限。
3.4对于含有过敏源成分的辅料必须分开运输，质检员要在记录上标注。库要隔离开存放在物料卡上标注。
3.5使用转基因产品做原料生产的辅料拒收。
3.6对于含有动物源性成分的辅料，查看厂家提供的兽药残留（呋喃）检测报告，合格的接收，不能提供检测报告或不合格的拒收。需要时扦取样品送拥有资格的实验室检测验证。
3.7对于含有植物源性的辅料，查看厂家提供的农药残留检测报告，合格的接收，不能提供检测报告或不合格的拒收。需要时扦取样品送拥有资格的实验室进行相关项目的检测验证。
3.8对有可能添加禁用的防腐剂、抗氧化剂、增白剂、增光剂、色素等本国或进口国不允许添加的物质的辅料，查看随附的证明材料，合格的接收，不能提供证明材料或证明材料不合格的拒收，需要时扦取样品进行检测验证。
4. 根据辅料品种具体按辅料验收标准进行验收。
（四）极限值：
1、辅料必须来自合格供方证件齐全。
2、运输车辆必须清洁密封。
3、产品包装完好，成分标识清楚。
（五）纠正措施：
1、不是合格供方的辅料不予接收。
2、运输车辆不干净不予接收。
3、无证件的不予接收。
4、超期的辅料不接收。
5、用转基因产品作原料的不接收。
6、含过敏源成分标识不清的不接收。
三、原料的储存和发放
（一）目的/目标：
提供正确的原料储存和发放方法，确保原料得到妥善储存和正确发放。
（二）相关材料：
笔、温度计、原料间温度记录表、原料追溯标识卡。
（三）操作规程
1、原料肉经过质检人员验收合格后，贴好标签通知搬运人员，入原料库。
2、原料间管理人员按照记录宰杀日期、时间、重量规格进行分别存放。
3、原料间管理人员按照产品追溯及先进先出的顺序发原料，并且每小时检查一次原料肉温度和原料间温度，记录在原料间温度记录表上，原料库温保持在2―-8℃以下。
4、冰鲜原料存放时间不得超过48小时。
5、每班工作完毕后，结算当天使用数量及库存的情况。
（四）极限值
1、原料温度要求使用前8℃以下
2、原料追溯标识完好，存放时间不得超过48小时。
（五）纠正措施
1、温度超出范围后，通知机房调整温度至有效范围；同时将存放原料进行隔离，通知质检人员评估、处置。
2、冰鲜原料时间超出48小时后，检查品质情况进行处理。
3、发现追溯标签丢失后报告质检人员，对产品进行鉴定。
四、成品辅料的储存和发放
（一）目的/目标：
提供正确的储存和发放方法。
（二）操作规程
1.辅料管理员查对辅料上的批号和生产日期，按照便于先进先出的位置分类摆放，并挂卡（标明品名、规格、数量、日期）
2．所有的辅料离地离墙存放，离墙至少45cm，离地至少1cm。
3.辅料发放时，根据原标签上的生产日期而不是接收日期发货
4.每天检查库存辅料的保质期限，及时处理超过保质期的辅料。
5.对于超期、使用过程中发现不合格的辅料要确保质检人员贴在扣留调料上的不合格品标签完好无损。
（三）极限值
1、所有扣留辅料均贴有完整的不合格标签。
2、辅料离墙至少45cm，离地至少1cm。
3、超过保质期限的辅料不得发放到生产线上。
4、辅料的发放发须是符合规格书要求及按先进先出的原则。
（四）纠正措施
1、对生产日期、保质期、接收日期都不清楚的调料要作废弃处理。
2、发现不合格标签丢失后报告质检人员，由其根据不合格品登记表对辅料进行鉴定。
3、超过保质期限的辅料降价处理或废弃。
五、包装物料的验收与贮存
（一）目的/目标：
提供正确的验收检查和贮存方法，确保接收的包装材料符合要求
（二）相关材料：
笔、尺子、包装材料验收记录
（三）操作规程
1、包装材料到厂后，生产人员通知质检人员验收
2、质检人员先检查品名、规格、重量、包装材料是否符合卫生要求，对运输车辆检查虫鼠害迹像。
3、质检人员确认合格后，通知生产人员开始卸货。
4、卸货过程中，质检人员抽查包装感官质量按.1％抽查，发现破损、发霉等，扣留并通知主管和采购人员，退回供应商。
5、质检人员负责记录、拖车卫生检查情况和对包装的检查情况。
6、包装材料存放处专人进行保管，摆放整齐，做好标识，保持良好的卫生。
7、班后根据生产计划领取包装材料的数量，不得存放过多。
8、每日班后用臭氧进行消毒15～2分钟。
9、包装管理人员做好包装贮存与发放记录。
（四）极限值
1、所有内包装的外包装必须贴合格证标签。
2、运送包装物料的车辆必须清洁干净，没有虫害鼠害等迹象。
3、内袋的包装必须完好密封。
（五）纠正措施
1、没有合格证标签的包装物必须退回供应商。
2、拖车不符合要求的全部拒收，由采购人员负责供应商处理。
3、单个包装不合格，通知供应商换货。
